CamposJaimeEnero2018

By santox.oa | Updated: June 9, 2024, 3:09 p.m.

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Aquí puedes encontrar los cambios importantes que deberás tener en cuenta pra este 2018, sobretodo referentes a la facturación 3.3

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GUÍA BÁSICA FACTURA 3.3
Principales cambios (Versión 3.3)
Catálogos
ClaveProdServ
Uso CFDI
Captura de los Impuestos (lo hace el software)
Captura de Descuentos
Ya no existen las cantidades en negativo dentro de los CFDI (lo hace el software)
Tipos de comprobantes
Ingresos - Factura
Egresos - Nota de crédito
Traslado - Factura
Pago - CFDI Pago
Nóminas (sueldos y asimilados) - CFDI Nómina
Atributo “ClaveProdServ”

- Más de 52,000 registros
- Se debe asignar los primeros 6 dígitos (obligatorios) de forma correcta

(Es el concepto de tu producto o servicio)

Atributo “Uso CFDI”

Hasta analizar el caso específico, (si aún no lo hemos analizado contigo).
Por lo pronto utilizar

PO1 (Por definir)

Complemento CFDI para pago
¿Qué es?
Se utiliza cuando
Es un “recibo” oficial que emite la persona que percibe un ingreso.
- No se pagó en una sola exhibición.
- Factura pagada a crédito.
- Cuando el pago se realiza posterior a la emisión del CFDI.
- Se puede emitir uno o varios al mes para el mismo receptor.
- Plazo de 10 días naturales del mes siguiente para su emisión.
Forma en que se realizó el pago 
Debe ser conforme al catálogo.
Clave 99 (Por definir). 
 - Salvo que se tenga plenamente identificado, ya sea al momento de facturar o de emitir el pago.

Se cancela el “No aplica” que se utiliza actualmente. 
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3
Prohibido cancelar facturas (emitir notas de crédito), con más de 3 días de expedición (la  hora cuenta). 
El único motivo para cancelar CFDI's es un error en el RFC. 
Existe una clave ProdServ especial para anticipos (84111506). Consultarnos todo el proceso para el registro de CFDI’s con anticipo.
Reglas generales

para una mejor práctica

Recomendaciones
1
No emitir facturas por anticipo.
Emitir factura con la forma de pago 99 “Por definir” y emitir complementos de pago al momento de recibirlos con su respectiva forma de pago (ya con la información). 
Solicitar pago antes y facturar posteriormente ya con toda la información.
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Verificar que todas las facturas que se emiten a su respectiva empresa contengan los campos obligatorios de forma correcta.
4
* Campos Jaime Consultores, S.C., estará supervisando las actividades
Estar atentos a los ingresos que perciban los días últimos de cada mes, para evitar procesos de anticipos.
En la medida de lo posible pagar todo directo de las empresas evitando los reembolsos. 
No cancelar facturas CFDI’s y no solicitar cancelación de facturas CFDI’s    (No esta prohibido pero implica un proceso extra, en caso de ser necesario consultarnos el proceso en máximo 12 horas), salvo operaciones a publico general.
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Observaciones
Es probable que sus proveedores soliciten primero el pago y facturen después.
Quedamos a sus ordenes
santos@camposjaime.com

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